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请购申请单
请购日期：年月日需要日期：年月日
请
购部门单位申请人申请
编号
申请采购使用用途
品名、规格、尺寸、功能单位数量附注1单位主管签章
附样品组（个）
附图份
设计图份
现场说明
其他
2预算审核签章
3总经理室签章
交货地点
采
购品牌/厂商、规格、功能单位
数量报价
（附估价单）议价采购建议
单价总价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
咨询
采购员现金订购日期年月日
交货日期年月日
订购单合约方式4单位主管签章
税
外加税
内价开票
票期
核
示5总经理室签章
验
收交货日期：年月日备注验收人签字
规格品名：□符合□未符号
收据：□发票□收据
入档：□固定资产□消耗用材
编号：
作业流程：1请购部门→2预算审核（财务部）→3同意采购（总经理室）→4采购咨询（采购）
5同意订购（总经理室）→6验收（请购部门）（请影印办理请款作业）



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