会计系统内部控制调查表（DOC格式） 下载

索引号：
（审计机关名称）
会计系统内部控制调查表
（二）会计电算化（3）
会计期间
被审计企业：
测试内容
是否
不适用评价
38．是否有适当的防雷设备和措施以防范雷电对
机房、设备的毁坏？
39．是否有安全可靠的接地设备？
40.计算机系统是否配有稳压电源和应急电源？
41.是否定期检查、测试硬件的可靠性？
42.机房是否有必要防卫措施使得只有经批准的
人员才能进入机房？
43.是否严格控制外来磁盘进入机房？
44.是否有防病毒措施：例如备有杀毒软件盘并不
断更新其版本？
45.是否建立了适当的系统备份盘和系统恢复制度？
46.是否定期备份数据文件？
47.是否将数据文件做两套以上的备份？
48.是否将多个文件备份盘片分别存放在远离计算
机房的安全之处？
49.数据文件盘是否建立了内外标签？
50.数据和系统备份盘是否专人保管？
调查结论：
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：



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