稽核员之角色与权责_(ppt 57页） 下载

稽核员之角色与权责稽核之目的
稽核与检查之区别
稽核员的职责
稽核小组长的职责
受稽核单位的职责
稽核员的特质
稽核员不应......
稽核成员的选择稽核之目的检讨环境管理的执行绩效
确认有关法令、规范、规则及环境管理作业系统的遵守程序
确定需增修之规范、规则或环境管理作业系统
推动及提昇组织成员的环境管理意识及认知
评估重大环境考量面在避免冲击方面的努力与绩效稽核与检查之区别稽核AUDIT
定义：以系统化、独立审查方法来验证(verify)以建立原则或标准(政策、计画、程序...)被遵循(conformance)之情形
systematicindependentanddocumentedprocessforobtainingauditevidenceandevaluatingitobjectively
todeterminetheextenttowhichtheauditcriteriaarefulfilled
特性：?系统化(systematic)：明确稽核内容与方法?独立法：由利益不相关人员执行(Th[来自www.管理]irdParty)?确认计画与执行之一致性(consistency)(做你所说的)
重点：?确认计画与执行现况能否符合评鑑基准所隐含之要求与精神?实务化稽核与检查之区别(续)检查(INSPECTION)
定义：实际(physically)查核执行状况所以：
应该去AUDIT是否有做INSPECTION而不是直接去做INSPECTION
在时间限制下需要由查核记录等文件审查方式先初步瞭解其规定与执行状况然后用抽样查核方式来验证执行成效稽核员的职责熟悉法令规章及事业单位之安全规则与程序
熟悉稽核作业流程秉持公正、客观及严谨的态度执行稽核确保稽核结果的正确性、完整性及一致性
维持对専业技术及一般工业/工程之应用与规范的知识
审查受稽单位现有与过去矫正措施的有效性
记录观察到的事实并对稽核发现的缺失提出具体可行的改善建议
协助稽核组长完成稽核报告
藉由稽核过程将环境管理理念传达给受稽核部门
保密
稽核小组长的职责蒐集受稽核单位的资料
筹备一个有效的稽核选择稽核员事先与稽核员及受稽核单位沟通/开会

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