主要控制指标（Excel模板） 下载

目标项目标值&监控指标"年度目标
标杆值"目标VS实际JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTotal
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计
客户发展目标保有客户目标
实际
新车零售目标
实际
收入机电收入目标
实际
累计目标
累计实际
达成率
机电工单数目标
实际
达成率
平均工单值实际
零件外卖收入目标
实际
达成率
机电业务工时收入率实际
工时费率
90天未回厂车辆占比未回厂车辆数
占保有车辆比率
钣喷收入目标
实际
累计目标
累计实际
达成率
出险车辆流失率明确不回厂车辆
出险信息总数
出险车辆流失率
钣喷平均工单值钣喷工单数
实际平均工单值
出险车辆信息覆盖率收到信息回厂数
信息覆盖率
钣金收入钣金工时收入
钣金零件收入
喷漆收入实际
精品养护品美容收入目标
实际
累计目标
累计实际
达成率
精品养护品销售渗透率有精品养护品工单数
渗透率
续保率当月保险到期数
续保车辆数
续保率
服务业务总收入目标
实际
累计目标
累计实际
达成率
成本&费用机电业务零件成本率实际成本
当前累计实际
当月成本率
累计成本率
钣喷业务零件成本率实际成本
当前累计实际
当月成本率
累计成本率
钣喷材料&耗材成本率实际成本
当前累计实际
当月成本率
累计成本率
精品养护品成本率实际成本
当前累计实际
当月成本率
累计成本率
服务业务零件成本率(含税)实际
当前累计实际
当月成本率
累计成本率
人力成本率实际成本
当前累计实际
当月成本率
累计成本率
固定费用实际
管理分摊费用率实际
当月分摊费用率
办公费用率实际
当前累计实际
当月成本率
累计成本率
"服务业务费用率
"实际
当前累计实际
当月成本率
累计成本率
销售促销费用&佣金预算
实际
总运营费用预算
实际
绩效服务业务毛利目标
实际
累计目标
累计实际
达成率
服务业务总利润目标
实际
累计目标
累计实际
累计达成率
零服吸收率实际
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