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受访人：
调查问题
回 答
注 释
缺 点
不适用
是
否
主
要
次
要
A．采购业务
（一）请购商品和劳务
1、是否已建立请购的一般和特殊授权程序？
2、是否对所有请购的商品和劳务编制请购单？
3、购置商品和劳务是否有计划，计划是否经批准？
（二）编制请购单
1、 每一张订购单是否都要求有一张已批准的请购单或在计划之列？
2、 是否使用有预先编号的订购单并加以控制？
3、 购置商品或劳务是否都与对方签定合同，
（三）验收货物
1、送交验收部门的订购单副联是否已涂掉采购数量？
2、验收时是否盘点和检查商品并与有关订购单核对？
3、所编制的验收单是否预先编号？船舶加油或备品备件上船是否由各船舶续时登记，并由管理部门登记台帐或管理帐簿，并定期核对？
4、验收部门将商品送交仓库或其他请购部门，是否取得对方签章的收据？
5、凭单是否经过被授权的人员批准，船舶加油或备品备件上船是否经过船长或其授权的人员验收签字？
（四）储存已验收商品存货
1、商品是否存放在加锁的地方，并限制接近？
2、是否设有保安人员守卫仓库存货？
（五）编制付款凭单
1、编制凭单时，是否将凭单同订购单、验收单和供应商发票相配合？
2、是否独立检查供应商发票和凭单计算的正确性？
3、凭单是否经过被授权的人员批准？
