采购与付款循环调查问卷（DOC格式） 下载

A．采购业务
（一）请购商品和劳务
1、是否已建立请购的一般和特殊授权程序？
2、是否对所有请购的商品和劳务编制请购单？
3、购置商品和劳务是否有计划计划是否经批准？
（二）编制请购单
1、每一张订购单是否都要求有一张已批准的请购单或在计划之列？
2、是否使用有预先编号的订购单并加以控制？
3、购置商品或劳务是否都与对方签定合同
（三）验收货物
1、送交验收部门的订购单副联是否已涂掉采购数量？
2、验收时是否盘点和检查商品并与有关订购单核对？
3、所编制的验收单是否预先编号？船舶加油或备品备件上船是否由各船舶续时登记并由管理部门登记台帐或管理帐簿并定期核对？
4、验收部门将商品送交仓库或其他请购部门是否取得对方签章的收据？
5、凭单是否经过被授权的人员批准船舶加油或备品备件上船是否经过船长或其授权的人员验收签字？
（四）储存已验收商品存货
1、商品是否存放在加锁的地方并限制接近？
2、是否设有保安人员守卫仓库存货？
（五）编制付款凭单
1、编制凭单时是否将凭单同订购单、验收单和供应商发票相配合？
2、是否独立检查供应商发票和凭单计算的正确性？
3、凭单是否经过被授权的人员批准？
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