目的
对本公司内部员工因公务出差和相关费用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本.
2 范围
公司内除总经理外所有员工.
3.职责
3．1总经办负责对出差人员差旅费及补贴报销审核。
3．2财务部负责对差旅费及补贴发放。
4 实施细则
4.1公司内员工因公务需要到国内、外出差、调迁，均悉按照本制度规定统一处理。
4.2员工因公务需要出差，事先必须填写《借款审批单》，经部门经理审核后，据借支金额报副总（300元以下）或总经理（300元含以上）批复后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的，应先电话申请同意后执行，出差归来后仍需补办。
4.3《借款审批单》交财务部登记后预
