内部运作审核管理程序（DOC 17页） 下载

1．目的：验证本公司质量体系有关作业程序的有效性以便即使发现问题并采取适当的纠正措施以确保产品质量
2．适用范围：适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录
3．定义：（无）
4．管制程序：流程图
5．执行方法
5.1年度审核计划编制
5.1.1审核计划
5.1.2定期审核：每季度定期举行一次内部质量审核
5.1.3非定期审核：在下列情况下应举行非定期审核
制定：审核：批准：
编号：QP8-1页次：2/4
1）质量政策/体系重大改变/调整时
2）重大的品质异常客诉发生时
3）技术改变时（新工序、新设备、新作业方式等）
4）上次审核结果不佳时（指各部门涉及单个要素有五项以上（不含）缺失时）
5.2审核小组组成
5.2.1组织:管理代表为定期审核小组召集人审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任其编制如下:
5.2.2职责：
1）审核召集人：
a．召集审核小组
b.确认审核成员的资格
c.按计划协调审核人员的分工(考虑审核员的专业条件指派或代组长)
2）审核组长（管理者代表）：负责全面管理之责必须具有一定的管理能力与经验其职责包括：
a．协助选用审核小组成员（管代任命或自认）b．拟定审核计划表
C掌握审核进度、协调、解决审核状况d．供审核报告
3）审核员
a．对分派的工作进行分析、准备及制定“检查表”
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