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发货管理工作程序
一、目的：服务公司客户的产品销售满足客户的发货要求保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失确保公司发货流程的顺畅提高公司和客户的经济效益
二、适用范围：公司所有涉及发货的工作
三、职责与权限：
3.1销售总监负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它发货过程负责对超额欠款客户发货的监督审查并报公司主管领导备案
3.2销售部经理负责实施产品发货工作对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程确保严格按客户要求及时发货把《客户配货单》留底一份存查
3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作；负责下单安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装确保发货的及时性、安全性、准确性
3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱确保严格按客户要求按质按量地配货
3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施
3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指导定的货运站及运输方式及时发送
3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单并及时交收件人签收
3.8销售统计员负责电脑统计《汇总发货单》
3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据监督和控制客户欠款额度并报主管领导备案
四、工作程序：
4.1客户的发货单传真必须由电脑室负责统一收集登记销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认
4.2销售部经理收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货；如超过公司规定的欠款额度应交销售总监及主管领导审核同意后方可执行发货销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法（5.2）执行
4.3对签名确认后或经主管领导审批后的发货单销售部经理应及时交予仓库配发货严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失所有《客户配货单》销售部经理及仓库必须保存原单作为发货和发生问题溯源的依据
4.4销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督严格按规定的权限审批《客户配货单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导取得充分授权和批准后方可最后确定
4.5仓库主管收到销售部（经相关人员评审签名确认后）下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货；仓库主管负责严格监督配货速度和质量防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生
4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品仓库人员应认真做好记录列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的区域主管反馈客户以便客户做相应的变更
4.7公司新产品或紧俏品种入库后仓库人员应及时地通知各区域主管安排发样或通知客户看样发货；营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中以确保公司每个客户系列产品上货齐全
4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等专卖店形象负责人应按《采购工作程序》及时下单制作并负责监督制作质量和速度制作完毕后应及时按客户要求配货；配货时应特别注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数确保货架发货的准确性防止错配、漏配、短货现象的发生
4.9产品发出后销售统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额录入电脑并确保财产帐目的准确性
4.10《汇总发货单》统计完毕后销售文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12：00前把《汇总发货单》传真给各客户以便客户及时了解发货情况
4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出不得无故拖延严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货
4.12财务部主管随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况按公司制定的欠款标准监督和审核各客户的欠款额度发现问题及时予以汇报上级领导予以解决发现违反本工作程序规定的严格按（五）奖惩办法执行
五、奖惩办法：
为确保本控制程序的有效实施提高各相关执行人员的工作积极性考核发货过程中各执行人员的工作业绩特订本奖罚办法：
5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守粗心大意无故拖延严重失职造成不能按时给客户发货的给予各相关执行人员50-100元的罚款
5.2仓库主管、片区负责人、经营部经理、销售总监超越权限未按公司规定的允许欠款额度控制执行任意批准发货额超过公司规定的欠款额度的客户经公司领导及相关部门评定分析确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以200-1000元罚款并给予降职或调离工作岗位的处分情节特别严重的将按《公司法》追究其责任
5.3在配货过程中如因仓库人员玩忽职守粗心大意造成配错货、串号、漏货、少货或多货根据失职程度每次给予10-50元的罚款
5.4新产品入库后相关执行人员粗心大意没有根据市场销售管理人员的安排及时给客户发样影响产品销售的处以相关仓库人员10-50元的罚款
5.5销售统计员和销售文员未按时统计和传真给客户的根据实际情况每次予以10-50元罚款
5.6驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货给公司和客户因发货失误造成经济损失的根据实际情况每次予以5-20元的罚款
5.7在发货过程中各相关人员忠于职守认真负责一视同仁一切以公司和客户利益为重者发货工作成绩显著者、所负责的片区销售业绩明显提高者公司将根据实际情况组织相关部门评定每月给予颁发人民币100-300元的奖金
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