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出差管理制度
为了公司员工出差管理有序严格控制费用开支根据国家财政部有关规定及公司具体情况特制定本规定
第一节出差
一、本公司员工出差分为：
1、市内出差：出差当日可能返回者
2、远途出差：出差必须在外住宿者
二、出差前应填写出差申请表并到有关部门办理出差借款等手续
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计返回后三个工作日之内完成报销手续并结清余款未按时报销者财务可于当月工资中先予扣回等报销时再行核付
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准
2、长途出差：4日内由部门经理核准4日以上由主管副总经理核准部门经理以上人员由主管副总经理核准
第二节补助标准
一、出差不得报支加班费但假日出差另计
二、出差途中除因病或遇意外灾害或因工作实际需要延时外应电话请示不得因私事或借故延长出差时间否则其差旅费不予报销
三、员工出差旅费应据实提出收据不得虚报如有虚报除将其虚报款项追回外并视其情节轻重酌予惩处
四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)在发放工资时一并发给不再另行报销：
五、远途出差差旅支付(市外差旅费标准参见附表1)
1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付欠标不补
2、远途出差需搭乘飞机的需报经主管副总经理审批原则上由公司行政部统一购买机票
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销火车以硬座、硬卧价报销轮船按三等舱报销


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