风险与内部控制——通过风险管理实现企业目标_(ppt 76页） 下载

实现的目标承担责任?
最重要的客户和其组成部分是什么?
利益相关者的期盼是什么?
影响:对于公司业务单位或业务流程而言什么样的目标有最大的影响力?
时间:短期来看哪些目标是最重要的?讨论:业务目标A.请根据具体情况比如您所在的中化产业链(如油品塑料橡胶化工产品贸易)和企业特点(如集团公司职能部门产业集团公司产业子公司等等)描述您明年的最重要的五个目标:
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风险的定义Whatkeepsmanagementupatnight?
什么事情使管理层夜不能寐?
Whatdoesn’tkeepmanagementupatnightbutshould?
什么事情应该引起管理层的注意而实际却没有?
什么是风险?
AnyissuewhichcouldimpactanOrganization’sabilitytomeetit’sobjectives.
任何可能影响某一组织实现其目标的事项
遵守风险(法律和政策)
财务风险
经营风险(包括战略风险和科技风险)
在企业成立之初内部审计职能的建立一般是以财务和遵守法律和政策为重点但是随着企业的成长发展以增值为重点风险的三个主要类别风险的类别Economic(经济)
Political(政治)
Legal(法律)
Technology(科技)
Competition(竞争)
ForeignExchange(外汇风险)
Marketstagnation(市场萧条)
Supplier(供应商)
Marketrelatedrisk(市场固有风险)
Security/fraudactivity(安全/欺诈行为)ChangeinIT(IT变革)
People(人)
Reputation/media(声誉/媒体)
Product/Production(产品/生产)
Purchasing/Procurement(采购)
Accounting(会计)
Workingcapitalmgmt(流动资本管理)
Managementinformation(管理信息)
Financialcontrols(财务控制)

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