退换物料控制流程_(doc 3页） 下载

1.目的
保证退换物料流程畅通控制物料不良加强供应商对不良物料的重视
2.适用范围
来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品
3.退换物料控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
NO
YES
不需换料
良品
需与厂家退换
有混料
(生产、SMT
(工程、IQC
(仓储部
(仓储、计划
(IQC
(IQC
(工程部
(计划部
(采购部
(计划部
(生产、SMT退料部门填写《退料单》把所需退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行分类（IC应用原包装料包装无法原包装的要用防静电袋包装）作好包装和标识交IQC核查
(工程确认由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见将不良物料退至收料组
(仓储部根据品管部的不良物料处理发文填写《退料重检单》将库存和生产部所退未使用物料退至IQC
(来料不良产生报废的仓库电子料（集成电路、PCB、晶振）每半个月退一次其它电子料仓库每月统计给计划部由计划部通知是否退料组合料仓库据IQC在退料单上注[来自www.管理]明同意退料的随时退料；注明报废的月末由仓库统计申请报废处理（注：仓库须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或泰丰科技）
(IQC按物料的检验要求重检
(如发现混料则退回生产部重选IQC检验并标示后在《退料重检单》上填写检验结果
(工程填写确认意见由品检主管审核后返单至计划、采购填写意见将不良物料退至收料组
(《退料重检单》经采购部确认后转计划部下单
(《退料重检单》经采购部确认后转计划部下单
(计划部下单
退料重检单
不良处理单、重检单
退料重检单
退料重检单
(退料重检单
退料重检单
报废
与
厂
家
换
料
(IQC
(IQC
仓储
(IQC、收料组
(收料组
(成本核算
(计划部
(采购部
(在《退料重检单》上填写检验结果将不良物料退至收料组
(仓储接到由计划、采购部门确认同厂家换料的《退料重检单》时可以从MRP中下帐下帐后当天把一联《退料重检单》返给计划部并由计划部在仓库下帐联签收
(收料组在把物料退给厂家时须把退货单上的号码改为《退

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