4.9对参加行业举办的会议及学习班并由会议主办单位统一安排食、宿收取的费用，或经集团总裁批准的专项费用，可凭会议通知及专项费用审批单据实报销。不在发放相应的生活补贴。
4.10差旅费预借的审批及报销办法
4.10.1实行差旅费借支的事前审批和事后核销制度，集团职能部门及子公司工作人员因公外出，若需借支差旅费或报销差旅费，应旅行公出借款审批或事后核销手续。
4.10.2工作人员需预借差旅费的，应填写现金借款审批单，预借金额在500元以下的，须经部门负责人签字。预借金额在500元以上2,000以下的，须经主管副总裁批准；2,000以上的必须经总裁批准。同时各级签字后再经财务总监会签，财务部方可办理付款手续。对借款金额较大的，必须提前半日通知财务部，避免由于资金准备不足给工作带来麻烦。
4.10.3出差人员应在出差返回后5个工作日内填写差旅费报销单并及时报销，报销票据必须按照时间顺序分类粘贴。经职能部门经理、子公司总经理、主管副总裁、财务总监签字，财务部方可给予报销。财务部对报销完毕的业务必须向当事人提供报销回执，以备日后查找。对拖欠借款者，财务部直接从其本人工资中扣抵。对故意拖欠不报账人员，财务部有权加收资金占用费，情节严重者则给予罚款。年度终了，个人借款除购置大宗材料、物资、设备等无法报账的以外，一律如数退回。
4.11集团内部员工在财务部挂账前款未清者，不得再次预借差旅费。
