z人民医院公务票据报销、差旅费报销管理若干办法提要：公务事项的费用报销：公务用品的购买，科室应提前向分管院长汇报，由相应职能科室负责办理，原则上业务科室不得自行采购公务用品
源 自物业论文z人民医院公务票据报销、差旅费报销管理若干办法
为进一步规范财务管理工作，加强公务费用、差旅费费用报销管理，建立健全并严格执行出差、报销审批制度，严格控制标准，本着勤俭节约、保证必需、客观合理、便于操作的原则，制定以下若干办法：
一. 所有公务事项、差旅费等相关费用报销，必须提供所发生费用产生的税务发票或财政监制票据等正规发票，收据、白条、发票复印件、用其他发票代替等一律不予报销。
二. 公务事项的费用报销：公务用品的购买，科室应提前向分管院长汇报，由相应职能科室负责办理，原则上业务科室不得自行采购公务用品。
三. 因公务事项的招待费，应严格控制招待标准和参加人员，科室应提前向分管院长汇报。
四. 出差人员应严格按照要求的时间、路线到达出差地，提前出差、中途停留、途中转道等原因发生的费用，单位不予报销。严格控制住宿标准：会务通知书明确住宿标准的，按照会务通知标准执行，其他的按照本单位标准执行；由接待单位，会务单位承担住宿费、伙食费的，不再报销住宿费和享受伙食补助。
五. 出差人员乘坐火车，从当日晚8时到次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭票报销；乘坐汽车的汽车票原则上要求车站机打的票据，凭票报销；采用手撕汽车票的，确认情况属实的，按票面价格报销三分之二。出差人员不得租赁车辆出差。出差人员严格控制乘坐飞机。
六. 外出进修培训，只报销一次往返车票，中途返回发生的车票费用，原则上不予报销，确属公务原因，须提前向分管院长汇报，并经院长办公会同意，方可报销。
七. 外出参加学术会议、进修培训等，出租车票，单位不予报销。
八. 出差人员发生的订票手续费，火车票订票费报销5元/人次。
九. 驾驶员只负责填报本人的交通费，其他公务费用由经办人填报。
十. 原则上2周内报销有关费用，如有特殊情况，最长不超过1个月。
