公司稽核主管岗位职责细则提要：审查会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，检查各类开支是否按公司计划预算执行，手续是否完备
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一、岗位名称： 稽核主管
二、岗位职责
1、负责审查会计资料的合法、真实和完整。
2、负责审核会计凭证。
3、负责审查会计帐簿。
4、其他工作。
三、岗位职责实施细则（见表）
岗位职责实施细则(稽核主管）
岗位职责 实施细则 时间要求 对横向部门要求
部门名称 服务内容 时间要求
1、负责审查会计资料的合法、真实和完整。
审查会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，检查各类开支是否按公司计划预算执行，手续是否完备。
当日或次日
需办理业务部门
提供合法、真实、完整并按公司计划预算执行，手续完备的原始凭证。
办理业务的同时
2、负责审核会计凭证。
负责现金收支、银行收支、转帐凭证的审核，检查填制凭证的日期、凭证编号是否连续、经济业务摘要、会计科目、代码、金额是否准确、所附原始凭证张数、制单人、出纳、复核人及会计主管签名或盖章。
当日或次日
3、负责审查会计帐簿。
月度终了，审查总分类帐（科目余额表）与各类明细帐是否相符。
4、其他工作。
完成公司领导、部经理交办的任务。
