西安曲江宾馆收货程序
严格按照宾馆的有效申购单、每日采购单或合同进行验收货物。
1、任何物品到达，应先询问采购员供货商名称或申购部门，以便收货；
2、找出有效申购单、厨房每日采购单或合同，如无申购单、厨房每日采购单或合同；
3、询问采购员或叫货部门；
4、拒收
5、按照有效申购单、厨房每日采购单或合同（以下简称申购单）的内容验收货物，发现任何一项不符的，拒收并通知采购员处理。包括：
a品名：检查货物的品名和申购单品名是否一致；
b牌号：检查货物的牌子和申购单牌子是否一样；
c规格：检查货物的规格是否申购单所要求的；
d数量：实地点算或称量、度量货物的数量是否符合申购单的数量，如是合同订购，应写清实收数的同时，注明合同订购数或差异，实际收货数应在申购数的合理可接受范围内，如果实收数大于申购数应及时同申购部门联系，不能接受的应予退货。
e质量：看外观和包装，看生产厂家，生产日期和有效期，可通过手感进行鉴定质量、听其声音鉴定质量、鼻子闻来鉴定质量、品尝来鉴定质量、仪器、仪表来鉴定质量；
f价格:收到货物时的价格以采购申请单上所定的为准，如货物价格低于申购单上的价格，以实收的价格为准，如实收价格高于申购单上的价格，应拒收，并通知采购员处理；
g验收水产、肉类、蔬菜类时，首先要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。特别是鱼类，活、鲜、净。虾、肉、鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过称；其次要向供应商所要当日送货物品的卫生检疫证；
h验收货物时，根据货物的特性，可采取不同方法进行
全面检查 抽查 破坏性检查 试验
i申购部门（或仓库）应同收货员一起验收；
j验收第一次到的货物时，需由使用部门经理确认，方可收货入仓库或使用部门；
k验收无误后，填制收货记录，注明申购单号码、并由收货员和收货部门领班级以上员工签字；
l将货物送至申购部门或仓库，其中一联收货记录随货同行；
6、因特殊原因造成的无申购单和厨房每日采购单购货（即紧急采购），应弄清原因，可以先收货后补申购单或厨房每日采购单，并注明，如果宾馆管理部门不批准该项购进，责任由采购员负责；
7、分部门使用的低值易耗品，由部门经理监督造册，每月进行盘点，财务部门进行定期或不定期的盘查进行管理。
8、退货 凡因各种原因导致退货发生时，收货员可根据实际填制出门证给供货商。应退的货物应及时退掉，不能保管在办公室，如因特殊原因需保管的，可暂时入仓代管，并收取一定的代管费。
9、补开收货记录 一般情况下，收货员不补开任何收货记录，收货永远原则是亲眼所见，在特殊情况下补开收货记录，应该：
a、实地去查看货物
b、有部门经理签字认可
c、查找是否由审批过的申购单
10、在收货记录上应注明供货商名称和付款方式 。
11、贵重物品和固定资产的收货程序与此相同。
