酒店（宾馆）采购管理、差旅制度
为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。
一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。
只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。
二、采购程序：
⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）；⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。
《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。
三、采购部业务操作程序：
⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；
⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；
⑶按照确定的采购方案进行采购；
⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；
⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；
⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；
⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。
