超市票据流程提要：票据员接到单据后，核查收货报告上实收数量或退货报告的退货数量是否字迹清晰，易于辩认
超市票据流程
1. 收货或退货后，收货员将收货报告、定单、供应商送货单或退货清单、退货报告一起交予票据员。
2. 票据员接到单据后，核查收货报告上实收数量或退货报告的退货数量是否字迹清晰，易于辩认；收货报告和退货报告是否有有效人的签字；定单的内容是否与收货报告内容一致；退货清单和退货报告内容是否一致；供应商送货单的送货数量是否与收货报告的实收数量一致，如有差错在改动处是否有有效人签字。
3. 收货单据或退货单据核查后，把正确的单据数据输入系统并做确认更新库存。单据按部门整理好在收货登记册上或退货登记册上记录过程。有问题单据单独处理，并在收货登记册或退货登记册上详细的注明并跟踪记录处理结果。
4. 每天下午打印出当天的收货日报和退货日报并与收货登记册和退货登记册进行比较，两者之间的差异写在收货登记册或退货登记册上。16点之前将收货报告与收货登记册及收货日报和退货报告的财务部联、退货登记册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货登记册上和退货登记册上签字取回。
5. 每天根据预约及送货情况填写预约未送货登记表和未预约送货登记表。
6. 每天将收货报告及退货报告的流水号与系统中收货报告及退货报告的流水号核对，如发现不连续的流水号要及时的查明原因，跟进并在收货登记册上或退货登记册上详细记下解决过程及结果。
票据流程图
收、退货单据
票据员
审核登录
系统记录
问题单据
比较分析
处理结果
更新库存
登记上册
财务结款凭证
存档备查
