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公司旅费报销管理制度

[类别:行政管理] [更新:05-02 11:29:52] [浏览:6688 次]

公司旅费报销管理制度提要:旅费实报实销,可乘坐汽车、火车或飞机,报销金额以飞机票经济舱为上限。休假旅费为休假员工从公司所在地至其家庭所在地的县城(或以上级别城市)的交通费用。

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  公司旅费报销管理制度

  一、目的

  为了规范旅费报销管理,搞好成本控制,结合公司实际情况,特制定本制度。

  二、适用范围

  《旅费报销管理制度》与《出差管理制度》及《员工请休假管理制度》一并使用,适用于公司全体员工费用报销管理。

  三、管理职责:财务部负责差旅费报销的统一管理。

  四、休假旅费报销

  休假旅费为休假员工从公司所在地至其家庭所在地的县城(或以上级别城市)的交通费用。

  在合理安排工作的前提下,根据职位职级不同,休假旅费报销规定:

  1.部长(含副部长)以上人员

  旅费实报实销,可乘坐汽车、火车或飞机,报销金额以飞机票经济舱为上限。特殊情况下,经总经理核准后,可报销商务舱机票。

  2.车间主任、外聘工程师、行政/财务科长

  一年两次往返报销旅费,乘坐汽车,实报实销;乘坐火车或飞机,报销金额以火车硬卧下铺票价为上限,其余部分由个人承担。

  3.车间主任(不含)以下人员休假旅费不予报销。

  五、人才引进费用报销

  1.面试

  为吸引更多人才参与公司建设,公司为从外地来公司面试的人员报销旅费。但必须在其被录用并报到后,由其本人填写报销单据,并经当时主持面试的主管会签确认。

  为提高面试成功率,节约成本,建议用人部门对外地应聘人员首先进行电话约谈。由部长(含)以上级别主管根据电话约谈的效果做出判断,要求应聘人员至公司面试。对于没有被录用,或录用后未报到人员,旅费不予报销。

  面试人员车资报销标准同休假旅费报销规定,即6级(含)以上人员报销全部旅费,7级(含)至10级(含)人员以火车硬卧下铺票价为上限予以报销。面试车资报销的级别核定及相应的报销标准,以其录用后核准的职级为准。

  2.报到

  报到车资报销标准同休假旅费报销规定。报到途中必须住宿者,准予报销一晚住宿费,限额为100元/晚,超出部分由本人承担。

  对于公司从学校集中招聘的应届毕业生,公司承担其第一次报到的旅费,报销标准以火车硬座票价为上限。报到途中必须住宿者,准予报销一晚住宿费,限额为50元/晚,超出部分由本人承担。

  所有报到人员车资在其报到满3个月后予以报销。

  3.特殊情况

  在招聘时谈定的特殊的休假和车费报销条件的,各部门在人员报到时将录用条件以特批申请单(见附表1)报总经理或董事长签核,并将审批同意后的www.liushuye.com特批单以复印件报综合管理部和财务部备查。

  六、附则

  本制度由财务部制定、实施并负责解释,自颁布之日起实施。

  七、附件《旅费报销特批申请表》

  旅费报销特批申请表


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