公司差旅费报销办法提要：出差人员持标准的申请单可向财务部借相应数额的差费，出差回来后必须在 一周内填写出差报销单并结清手续。如无特殊情况又未能在一周内结清差费
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一、原则
差旅费用实行总额包干，节约归己，超支不补
二、标准
级别 地区 交通费 住宿费 餐费 业务费
经理级以上 沿海城市 实支 实支 实支 实支
内陆城市 实支 实支 实支 实支
部门经理以上 沿海城市 实支 250元/天 实支 实支
内陆城市 实支 150元/天 100元/天 实支
普通员工 沿海城市 实支 150元/天 80元/天 实支
内陆城市 实支 100元/天 80元/天 实支
说明：
1．职员出差前应填写出差申请单，出差期限由派遣主管视情况事先核准
2．出差人员持标准的申请单可向财务部借相应数额的差费，出差回来后必须在 一周内填写出差报销单并结清手续。如无特殊情况又未能在一周内结清差费财务部有权暂停支付其工资，等报销完再核付
3．出差人员可乖坐火车、轮船、飞机等交通工具，由派遣主管根据任务需要在 出差申请单中审定，费用实报实销
4．出差期间因公支出下列费用，可实报实销：
（1）乘坐出租车按发票面值；
（2）因公长途电话费按电信局收据为凭；
（3）因公宴客费用，按正式发票为准。
