电器公司改进控制程序提要：技质部负责组织对管理体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时填写《纠正和预防措施处理单
来源www.liushuye.com电器公司改进控制程序
1目的
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2适用范围
适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责
3．1技质部负责组织对管理体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时填写《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3．2技质部负责在对生产现场的条件不能满足要求时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3．3各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3．4管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3．5综合部负责有效地处理顾客意见。
4 程序
4．1持续改进的策划
4．1．1本企业要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4．1．2日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。
4．1．3较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a.)改进项目的目标和总体要求；
b.)分析现有过程的状况确定改进方案；
c.)实施改进并评价改进的结果。
4．1．4生产部、技质部和技质部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《实现过程的策划程序》执行。
4．2纠正措施
4．2．1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4．2．2识别不合格
对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：
a.)过程、产品质量出现重大问题，或超过本企业规定值时；
b.)管理评审发现不合格时；
c.)顾客对产品质量投诉时；
d.)内审发现不合格时；
e.)出现重大环境污染或环境事故；
f.)供方产品或服务出现严重不合格；
g.)其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
4．2．3原因分析、措施制定、实施与验证
可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。
4．2．3．1针对4.2.2中的a.) 、f.)由生产部、技质部填写《纠正和预防措施处理单》
4．2．3．2针对4.2.2中的b.)由管理者代表填写《纠正和预防措施处理单》
4．2．3．3针对4.2.2中的e.)、g.)，由技质部填写《纠正和预防措施处理单》。
4．2．3．4针对4.2.2中的c.)，由综合部填写《纠正和预防措施处理单》。
4．2．3．5针对4.2.2中的d.)，由审核组开出《不合格报告》并纠正。
4．2．4只要开出《纠正和预防措施处理单》相关责任部门应该立即采取纠正措施。每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
4．3预防措施
4．3．1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
4．3．2识别潜在不合格
技质部要及时重点分析如下记录：
a.)供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查等；
b.)以往的内审报告、管理评审报告；
c.)纠正、预防、改进措施执行记录。
&nbs
